Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PILHA BATERIA BOTAO
4,00
4,00
1.00
TECLADO USB PADRAO
49,90
49,90
28.00
ARQUIVO MORTO PRONTO BOX
10,00
280,00
2.00
CARTUCHO DE TONER COMP HP CF283A PRETO
95,00
190,00
1.00
CARTUCHO DE TONER COMP. W1105A - CARTUCHO DE TONER COMP. W1105A
149,00
149,00
3.00
CANETA ESFEROGRAFICA
2,00
6,00
1.00
CORRETIVO EM FITA MERCUR 12M
18,90
18,90
46.00
ENVELOPE PLASTICO OFICIO
0,50
23,00
1.00
ESPIRAL E ENCADERNACAO GR
10,00
10,00
2.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 16/6 GAL VANIZADO 1000 GRAMPOS
3,90
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
PILHA BATERIA BOTAO TECLADO USB PADRAO ARQUIVO MORTO PRONTO BOX CARTUCHO DE TONER COMP HP CF283A PRETO CARTUCHO DE TONER COMP. W1105A - CARTUCHO DE TONER COMP. W1105A CANETA ESFEROGRAFICA CORRETIVO EM FITA MERCUR 12M ENVELOPE PLASTICO OFICIO ESPIRAL E ENCADERNACAO GR GRAMPO PARA GRAMPEADOR 16/6 GAL VANIZADO 1000 GRAMPOS
738,60
13/05/2024
Conforme DANFE Nº 2/467;
738,60
20/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48
738,60
TOTAL
738,60
738,60
738,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
