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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	251	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Fita para empacotamento	8,50	42,50
15.00	CARTOLINA	1,50	22,50
10.00	EVA	3,90	39,00
5.00	PAPEL SULFITE	29,90	149,50
15.00	LAPIS DE CERA CX C/ 12	4,50	67,50
20.00	CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 UNDADES TAMANHO INTEIRO	9,90	198,00
1.00	BOBINA PAPEL PARDO	99,00	99,00
8.00	COLA BRANCA 90 G	6,90	55,20
6.00	BALAO PCT C/ 50 UND	14,50	87,00
8.00	BOLA FUTSAL INFANTIL	9,90	79,20
12.00	PINCEL P/ PINTURA	4,20	50,40
8.00	Palitos p/ Picolé, Ponta Redonda 11,5cm, pacote c/	6,50	52,00
8.00	PAPEL CREPOM	1,90	15,20
5.00	Argila escolar	6,90	34,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	Fita para empacotamento CARTOLINA EVA PAPEL SULFITE LAPIS DE CERA CX C/ 12 CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 UNDADES TAMANHO INTEIRO BOBINA PAPEL PARDO COLA BRANCA 90 G BALAO PCT C/ 50 UND BOLA FUTSAL INFANTIL PINCEL P/ PINTURA Palitos p/ Picolé, Ponta Redonda 11,5cm, pacote c/ PAPEL CREPOM Argila escolar	991,50
19/01/2024	Conforme DANFE Nº 2/441;		991,50
26/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 251/2024 SIDNEI MORIGI ME - 48			991,50
TOTAL		991,50	991,50	991,50
SALDO A PAGAR				0,00