Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2514 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CURATIVO FILMETRANSPARENTE ROLO 10MTX10CM VITAMEDICAL |
85,00 |
255,00 |
| 25.00 |
LUVA PROCEDIMENTO NITRILICAP S/PO AZUL C/ 100 UN MEDIX |
27,90 |
697,50 |
| 2.00 |
CURATIVO FIX. CATETER PHARMAPORE PU I.V. 5X5, 7CM 100UN GOLDMED |
189,00 |
378,00 |
| 120.00 |
ATADURA DE CREPOM 06 CMX1,8M SOFT 13 FIOS C/1UN TEXMED - ATADURA DE CREPOM 06 CMX1,8M SOFT 13 FIOS C/1UN TEXMED |
0,65 |
78,00 |
| 120.00 |
ATADURA DE CREPOM 15 CMX1,8M SOFT 13 FIOS C/1UN TEXMED - ATADURA DE CREPOM 15 CMX1,8M SOFT 13 FIOS C/1UN TEXMED |
1,10 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
CURATIVO FILMETRANSPARENTE ROLO 10MTX10CM VITAMEDICAL LUVA PROCEDIMENTO NITRILICAP S/PO AZUL C/ 100 UN MEDIX CURATIVO FIX. CATETER PHARMAPORE PU I.V. 5X5, 7CM 100UN GOLDMED ATADURA DE CREPOM 06 CMX1,8M SOFT 13 FIOS C/1UN TEXMED - ATADURA DE CREPOM 06 CMX1,8M SOFT 13 FIOS C/1UN TEXMED ATADURA DE CREPOM 15 CMX1,8M SOFT 13 FIOS C/1UN TEXMED - ATADURA DE CREPOM 15 CMX1,8M SOFT 13 FIOS C/1UN TEXMED |
1.540,50 |
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| 20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/5801; |
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1.540,50 |
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| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2024
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 |
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1.540,50 |
| TOTAL |
1.540,50 |
1.540,50 |
1.540,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
