Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2518 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA CANO DERCARGA 4 1 2"JG 2 MEIA LLUA |
68,00 |
136,00 |
| 1.00 |
ALGEMA MOLA TRASEIRA
Finalidade: VEICULO MICRO IQC-7419 |
725,00 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
ABRAÇADEIRA CANO DERCARGA 4 1 2"JG 2 MEIA LLUA ALGEMA MOLA TRASEIRA
Finalidade: VEICULO MICRO IQC-7419 |
861,00 |
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| 13/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1315; |
|
861,00 |
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| 21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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861,00 |
| TOTAL |
861,00 |
861,00 |
861,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
