| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABRACADEIRA MANGOTAO3" 79X87MM ZN | 22,70 | 45,40 |
| 20.00 | MANG. SUCCAO AZUL 3" ISAL | 54,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | ABRACADEIRA MANGOTAO3" 79X87MM ZN MANG. SUCCAO AZUL 3" ISAL | 1.125,40 | ||
| 13/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/32151; | 1.125,40 | ||
| 20/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2024 ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 | 1.125,40 | ||
| TOTAL | 1.125,40 | 1.125,40 | 1.125,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
