Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2519 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRACADEIRA MANGOTAO3" 79X87MM ZN |
22,70 |
45,40 |
| 20.00 |
MANG. SUCCAO AZUL 3" ISAL |
54,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
ABRACADEIRA MANGOTAO3" 79X87MM ZN MANG. SUCCAO AZUL 3" ISAL |
1.125,40 |
|
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| 13/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/32151; |
|
1.125,40 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2024
ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 |
|
|
1.125,40 |
| TOTAL |
1.125,40 |
1.125,40 |
1.125,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
