Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
FITA DUREX
2,00
8,00
3.00
FITA ADESIVA LARGA
7,99
23,97
10.00
PINCEL QUADRO BRANCO
17,90
179,00
5.00
FOLHA SULFITE A4 BRANCA. 180 G/M2. 210MM X 297 MM. PACOTE COM 100.
16,90
84,50
3.00
COLA BRANCA 01 KG
19,90
59,70
2.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
12,00
24,00
2.00
CLIPS 2/0
4,90
9,80
15.00
EVA DECORADO
3,90
58,50
25.00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
2,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
FITA DUREX FITA ADESIVA LARGA PINCEL QUADRO BRANCO FOLHA SULFITE A4 BRANCA. 180 G/M2. 210MM X 297 MM. PACOTE COM 100. COLA BRANCA 01 KG GRAMPO PARA GRAMPEADOR CLIPS 2/0 EVA DECORADO BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
497,47
20/05/2024
Conforme DANFE Nº 2/469;
497,47
28/05/2024
Pagamento de Empenho 2534/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
497,47
TOTAL
497,47
497,47
497,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
