Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KLEBER MECANICA AGRICOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2538 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUCHA ENGATE MOLA SAGA IMAS |
38,00 |
38,00 |
| 16.00 |
SAIDA SUPERIOR CON. SEM IMAS |
29,80 |
476,80 |
| 16.00 |
MANGOTE 20009 |
21,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
BUCHA ENGATE MOLA SAGA IMAS SAIDA SUPERIOR CON. SEM IMAS MANGOTE 20009 |
850,80 |
|
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| 13/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/4776; |
|
850,80 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2024
KLEBER MECANICA AGRICOLA LTDA - 3477 |
|
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850,80 |
| TOTAL |
850,80 |
850,80 |
850,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
