Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2539 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO PARA TEXTURA BAIXA 23CM S/C |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
PINCEL 3 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Aguarras 400ml |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
TABUA DE PINHEIRO 2,5 X 15 X 540 CM |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
ROLO PARA TEXTURA BAIXA 23CM S/C PINCEL 3 Aguarras 400ml TABUA DE PINHEIRO 2,5 X 15 X 540 CM |
254,00 |
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| 20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/336; |
|
254,00 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2539/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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254,00 |
| TOTAL |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
