| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO JBC-2H72 DUCATO - LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO JBC-2H72 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | HIGIENIZACAO JBC-2H72 DUCATO - HIGIENIZACAO JBC-2H72 | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | DESCARBONIZACAO D SIST. JBC-2H72 DUCATO | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | PNEU/ RODA BALANC. VEIC. JBC-2H72 DUCATO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ALINHAMENTO DAS RODAS JBC-2H72 DUCATO | 80,00 | 80,00 |
| 0.75 | REVISAO 105,000 KM JBC-2H72 DUCATO | 270,00 | 202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO JBC-2H72 DUCATO - LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO JBC-2H72 HIGIENIZACAO JBC-2H72 DUCATO - HIGIENIZACAO JBC-2H72 DESCARBONIZACAO D SIST. JBC-2H72 DUCATO PNEU/ RODA BALANC. VEIC. JBC-2H72 DUCATO ALINHAMENTO DAS RODAS JBC-2H72 DUCATO REVISAO 105,000 KM JBC-2H72 DUCATO | 585,50 | ||
| 24/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2203; | 585,50 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2024 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 | 557,39 | ||
| 28/05/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2540/2024 | 28,11 | ||
| TOTAL | 585,50 | 585,50 | 585,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 28/05/2024 | 28,11 | Lançada | |
| TOTAL | 28,11 |
