Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2540 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO JBC-2H72 DUCATO - LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO JBC-2H72 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZACAO JBC-2H72 DUCATO - HIGIENIZACAO JBC-2H72 |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
DESCARBONIZACAO D SIST. JBC-2H72 DUCATO |
91,00 |
91,00 |
| 1.00 |
PNEU/ RODA BALANC. VEIC. JBC-2H72 DUCATO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
ALINHAMENTO DAS RODAS JBC-2H72 DUCATO |
80,00 |
80,00 |
| 0.75 |
REVISAO 105,000 KM JBC-2H72 DUCATO |
270,00 |
202,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO JBC-2H72 DUCATO - LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO JBC-2H72 HIGIENIZACAO JBC-2H72 DUCATO - HIGIENIZACAO JBC-2H72 DESCARBONIZACAO D SIST. JBC-2H72 DUCATO PNEU/ RODA BALANC. VEIC. JBC-2H72 DUCATO ALINHAMENTO DAS RODAS JBC-2H72 DUCATO REVISAO 105,000 KM JBC-2H72 DUCATO |
585,50 |
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| 24/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2203; |
|
585,50 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2024
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
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557,39 |
| 28/05/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2540/2024 |
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28,11 |
| TOTAL |
585,50 |
585,50 |
585,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
28/05/2024 |
28,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
28,11 |
|
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