Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2543 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS FUNERARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAJE DE CONCRETO |
50,00 |
200,00 |
| 0.80 |
AREIA GROSSA |
220,00 |
176,00 |
| 180.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,85 |
153,00 |
| 2.50 |
CIMENTO |
46,90 |
117,25 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADO 20 KG |
21,00 |
42,00 |
| 0.30 |
BRITA |
115,00 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
LAJE DE CONCRETO AREIA GROSSA TIJOLO MACIÇO CIMENTO CAL HIDRATADO 20 KG BRITA |
722,75 |
|
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| 20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2135; |
|
722,75 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2543/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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722,75 |
| TOTAL |
722,75 |
722,75 |
722,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
