Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
parafuso 5,0 x 70
0,20
4,00
20.00
BUCHA 8 MM
0,20
4,00
2.00
PLUG MACHO
7,00
14,00
2.00
PLUG RCA FEMEA
5,00
10,00
1.00
TOMADA EXT
12,00
12,00
1.00
CILINDRO 3F PARA FECHADURA
45,50
45,50
1.00
REGULADOR DE GAS
35,00
35,00
2.00
ABRACADEIRA 13X19
3,30
6,60
1.00
ENGATE FLEXIVEL
15,00
15,00
1.00
CAIXA DESCARGA (COM BOIA, TUBO DESC.E SPUD)
60,00
60,00
2.00
MANGUEIRA DE GÁS
10,00
20,00
10.00
GRÃO VERDE
1,50
15,00
1.00
TABUA DE PINHEIRO 2,5 X 15 X 540 CM
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
parafuso 5,0 x 70 BUCHA 8 MM PLUG MACHO PLUG RCA FEMEA TOMADA EXT CILINDRO 3F PARA FECHADURA REGULADOR DE GAS ABRACADEIRA 13X19 ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA (COM BOIA, TUBO DESC.E SPUD) MANGUEIRA DE GÁS GRÃO VERDE TABUA DE PINHEIRO 2,5 X 15 X 540 CM
341,10
20/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/335;
341,10
28/05/2024
Pagamento de Empenho 2547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
341,10
TOTAL
341,10
341,10
341,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
