Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2548 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VEDA ROSCA 18 MM X 10M |
2,60 |
5,20 |
| 1.00 |
JOGO ESTILETE 9 - 18MM |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
COLA ADESIVO |
3,20 |
3,20 |
| 1.00 |
CHAVE TESTE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
VASSOURA GARI COM CABO |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
VEDA ROSCA 18 MM X 10M JOGO ESTILETE 9 - 18MM COLA ADESIVO CHAVE TESTE VASSOURA GARI COM CABO |
173,40 |
|
|
| 20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/333; |
|
173,40 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
173,40 |
| TOTAL |
173,40 |
173,40 |
173,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
