Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
255 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE SETA - ONIBUS IIL 8269 |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 24V |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
SINALEIRA TETO |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 1141 |
10,00 |
20,00 |
| 4.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
CHAVE SETA - ONIBUS IIL 8269 LAMPADA H4 24V SINALEIRA TETO LAMPADA 1141 TERMINAL DE BATERIA |
470,00 |
|
|
| 19/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51127334; |
|
470,00 |
|
| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
