Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2554 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVA SOL 50MM |
6,50 |
65,00 |
| 66.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
3,50 |
231,00 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA COURO |
29,00 |
29,00 |
| 7.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
9,00 |
63,00 |
| 10.00 |
LUVA SOL 32MM |
4,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
LUVA SOL 50MM CANO SOLDAVEL 20MM LUVA VAQUETA COURO ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE LUVA SOL 32MM |
428,00 |
|
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| 20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2138; |
|
428,00 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
428,00 |
| TOTAL |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
