Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2568 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TINTA PISO AMARELO DEMARCACAO |
299,90 |
1.799,40 |
| 20.00 |
BROXA PARA PINTURA 18X8CM |
17,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
TINTA PISO AMARELO DEMARCACAO BROXA PARA PINTURA 18X8CM |
2.139,40 |
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| 20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/53028528; 890/53028721; |
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2.139,40 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2024
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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2.139,40 |
| TOTAL |
2.139,40 |
2.139,40 |
2.139,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
