| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSON PIRES DE AGUIAR |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.10 | FIBRA - FIBRA | 39,99 | 163,96 |
| 1.00 | FIBRA | 39,99 | 39,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | FIBRA - FIBRA FIBRA | 203,95 | ||
| 20/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1; | 203,94 | ||
| 24/05/2024 | FIBRA - FIBRA FIBRA | 0,01 | ||
| 24/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2570/2024 NELSON PIRES DE AGUIAR - 1772 | 203,95 | ||
| TOTAL | 203,95 | 203,95 | 203,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
