Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2583 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAROL LADO DIREITO BKD-0D16 PRANCHA |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
JOGO ESCOVA E SUPORTE - JOGO ESCOVA E SUPORTE |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
TANQUE COMBUSTÍVEL BKD-OD16 CAMINHAO PRANCHA |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 1.00 |
GIROFLEX ROLO XCMG |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
FAROL LADO DIREITO BKD-0D16 PRANCHA JOGO ESCOVA E SUPORTE - JOGO ESCOVA E SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL BKD-OD16 CAMINHAO PRANCHA GIROFLEX ROLO XCMG |
2.270,00 |
|
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| 29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 55054048; 890/55054218; 890/55055334; 890/55055165; |
|
2.270,00 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2583/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.270,00 |
| TOTAL |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
