Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2587 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLETOR ADMISSAO IYT-8053 SPRINTER |
1.404,00 |
1.404,00 |
| 1.00 |
KIT DE JUNTAS IYT-8053 SPRINTER |
410,00 |
410,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA- LAVAGEM IYT-8053 SPRINTER |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR IYT-8053 SPRINTER |
43,19 |
43,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
COLETOR ADMISSAO IYT-8053 SPRINTER KIT DE JUNTAS IYT-8053 SPRINTER MATERIAL DE LIMPEZA- LAVAGEM IYT-8053 SPRINTER PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR IYT-8053 SPRINTER |
1.917,19 |
|
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| 28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8269; |
|
1.917,19 |
|
| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2024
SERGIO NICOLINI - 1423 |
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1.917,19 |
| TOTAL |
1.917,19 |
1.917,19 |
1.917,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
