Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2605 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO FIAT ARGO JCL-1L97 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/05 |
175,77 |
175,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO FIAT ARGO JCL-1L97 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/05 |
175,77 |
|
|
| 20/05/2024 |
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO FIAT ARGO JCL-1L97 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/05
|
|
175,77 |
|
| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2024
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA - 986 |
|
|
175,77 |
| TOTAL |
175,77 |
175,77 |
175,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
