| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO FIAT ARGO JCL-1L97 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/05 | 175,77 | 175,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO FIAT ARGO JCL-1L97 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/05 | 175,77 | ||
| 20/05/2024 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO FIAT ARGO JCL-1L97 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/05 | 175,77 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2024 WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA - 986 | 175,77 | ||
| TOTAL | 175,77 | 175,77 | 175,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
