| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA ASSESSORIA E TREINAMENTOS |
| Número do empenho: | 2606 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO SETOR DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE MORMAÇO DIA 18/05/24 AS 8:00HS DA MANHÃ | 2.560,00 | 2.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | REFERENTE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO SETOR DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE MORMAÇO DIA 18/05/24 AS 8:00HS DA MANHÃ | 2.560,00 | ||
| 18/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/278; | 2.560,00 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2024 OTIMIZA ASSESSORIA E TREINAMENTOS - 8042 | 2.488,80 | ||
| 19/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2606/2024 | 71,20 | ||
| TOTAL | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/07/2024 | 71,20 | Lançada | |
| TOTAL | 71,20 |
