Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
262 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO - STRADA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
CAPA DE ROLAMENTO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
REGULADOR |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
BENDIX |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
AUTOMÁTICO |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
CHAVE ALERTA COM MOLDURA |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
LAMPADA FAROL |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
BATERIA HELIAR (TRATOR TRAMONTINA) |
470,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
ROLAMENTO - STRADA ROLAMENTO CAPA DE ROLAMENTO REGULADOR BENDIX AUTOMÁTICO CHAVE ALERTA COM MOLDURA LAMPADA FAROL BATERIA HELIAR (TRATOR TRAMONTINA) |
1.660,00 |
|
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| 19/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51127510; 890/51126994; 890/51127048; |
|
1.660,00 |
|
| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 262/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.660,00 |
| TOTAL |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
