| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2620 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DEDICADO 20MBPS 01/05/24 A 29/05/24 | 122,80 | 122,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | REFERENTE DEDICADO 20MBPS 01/05/24 A 29/05/24 | 122,80 | ||
| 20/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1u/29877; | 122,80 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 2620/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,80 | ||
| TOTAL | 122,80 | 122,80 | 122,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
