| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2633 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM DE PNEUS 12.5/80-18 | 1.490,00 | 2.980,00 |
| 2.00 | RECAPAGEM DE PNEUS 12.4X24 | 1.850,00 | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | RECAPAGEM DE PNEUS 12.5/80-18 RECAPAGEM DE PNEUS 12.4X24 | 6.680,00 | ||
| 24/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/491; | 6.680,00 | ||
| 28/05/2024 | REFERENTE ALTERAR VALORES DO PROCESSO | -6.680,00 | ||
| 28/05/2024 | REFERENTE ALTERAR VALORES DO PROCESSO | -6.680,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
