| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAVI FREITAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2641 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA CURSO NO SEST SENAT DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2024 | 50,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | REFERENTE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA CURSO NO SEST SENAT DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2024 | 150,00 | ||
| 24/05/2024 | REFERENTE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA CURSO NO SEST SENAT DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2024 | 150,00 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 2641/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
