| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | FRALDA ADULTO MASTER TAM. G C/30 | 49,92 | 648,96 |
| 8.00 | FRALDA ADLTO MASTER TAM. M C/30 | 45,12 | 360,96 |
| 11.00 | FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 | 54,72 | 601,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | FRALDA ADULTO MASTER TAM. G C/30 FRALDA ADLTO MASTER TAM. M C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 | 1.611,84 | ||
| 24/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/120670; | 1.611,84 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 1.611,84 | ||
| 29/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 1.611,84 | ||
| 29/05/2024 | pago pela conta errada | -1.611,84 | ||
| TOTAL | 1.611,84 | 1.611,84 | 1.611,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
