Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2648 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM. G C/30 |
49,92 |
648,96 |
| 8.00 |
FRALDA ADLTO MASTER TAM. M C/30 |
45,12 |
360,96 |
| 11.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 |
54,72 |
601,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM. G C/30 FRALDA ADLTO MASTER TAM. M C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 |
1.611,84 |
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| 24/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/120670; |
|
1.611,84 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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1.611,84 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
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1.611,84 |
| 29/05/2024 |
pago pela conta errada |
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-1.611,84 |
| TOTAL |
1.611,84 |
1.611,84 |
1.611,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
