| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA 02230137069 |
| Número do empenho: | 2656 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFORMAS E REPAROS DE PASSEIO PUBLICO= 135,50M CORDAO=10M | 3.101,00 | 3.101,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | REFORMAS E REPAROS DE PASSEIO PUBLICO= 135,50M CORDAO=10M | 3.101,00 | ||
| 24/05/2024 | Conforme DANFE Nº 900/7; | 3.101,00 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2024 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA 02230137069 - 7266 | 3.101,00 | ||
| TOTAL | 3.101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
