Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2662
Data de lançamento:
22/05/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Merenda Escolar Município - Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
MORTADELA
9,80
147,00
38.00
BATATA INGLESA
7,97
302,86
22.00
MACA VERMELHA
14,90
327,80
20.00
MAMAO FORMOSA
8,95
179,00
20.00
OVOS GALINHA BRANCO
9,40
188,00
20.00
MANGA
9,80
196,00
9.00
ABACAXI PEROLA
7,99
71,91
27.00
CARNE BOVINA MOIDA
28,90
780,30
33.00
COXA/SOBRECOXA FRANGO KG
8,97
296,01
36.00
FEIJAO PRETO TP1 KG
9,80
352,80
36.00
IOGURTE
12,50
450,00
9.00
CARNE SUINA KG
18,90
170,10
20.00
FILE DE PEITO CONG
19,90
398,00
20.00
CARNE SEGUNDA
28,90
578,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
MORTADELA BATATA INGLESA MACA VERMELHA MAMAO FORMOSA OVOS GALINHA BRANCO MANGA ABACAXI PEROLA CARNE BOVINA MOIDA COXA/SOBRECOXA FRANGO KG FEIJAO PRETO TP1 KG IOGURTE CARNE SUINA KG FILE DE PEITO CONG CARNE SEGUNDA
4.437,78
24/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/580;
4.437,78
04/06/2024
Pagamento de Empenho 2662/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.437,78
TOTAL
4.437,78
4.437,78
4.437,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
