| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
| Número do empenho: | 2666 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA | 4.500,00 | ||
| 24/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/30; e/27; | 4.500,00 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2666/2024 ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 - 7805 | 4.410,00 | ||
| 28/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2666/2024 | 90,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/05/2024 | 90,00 | Lançada | |
| TOTAL | 90,00 |
