Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2669 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
Placa em MDF 06mm,Tamanho 40/50 cm |
11,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
Placa em MDF 06mm,Tamanho 40/50 cm |
385,00 |
|
|
| 24/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/8245; |
|
385,00 |
|
| 04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2024
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 - 7035 |
|
|
385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
