| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
| Número do empenho: | 2670 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Coroas em MDF | 5,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | Coroas em MDF | 500,00 | ||
| 24/05/2024 | Conforme DANFE Nº 890/54004862; | 500,00 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2024 JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 - 7035 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
