Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
268 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
72,48 |
144,96 |
| 1.00 |
ELEMENTOP FILTRA 7098121 |
114,52 |
114,52 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA CL 7098068 |
348,99 |
348,99 |
| 5.00 |
OLEO WR PE 5W30 DIESEL |
70,06 |
350,30 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO MOT. CL |
94,83 |
94,83 |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO |
74,90 |
74,90 |
| 1.00 |
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR |
96,64 |
96,64 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA 7093233 |
93,02 |
93,02 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO |
78,52 |
78,52 |
| 1.00 |
ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAP |
132,88 |
132,88 |
| 1.00 |
ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL |
106,30 |
106,30 |
| 1.00 |
LIMPA FREIOS |
103,89 |
103,89 |
| 1.00 |
CRISTALIZADOR DE MOTOR |
82,14 |
82,14 |
| 1.00 |
ODORIZADOR DARK BLUE 50ML
Finalidade: VEICULO TORO JAV2I06 |
60,28 |
60,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
ADITIVO RADIADOR ELEMENTOP FILTRA 7098121 ELEMENTO FILTRA CL 7098068 OLEO WR PE 5W30 DIESEL FILTRO OLEO MOT. CL KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR ELEMENTO FILTRA 7093233 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAP ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL LIMPA FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR ODORIZADOR DARK BLUE 50ML
Finalidade: VEICULO TORO JAV2I06 |
1.882,17 |
|
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| 19/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/151413; |
|
1.882,17 |
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| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.882,17 |
| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 268/2024
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
|
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1.863,78 |
| 25/01/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 268/2024 |
|
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18,39 |
| 25/01/2024 |
feito sem retenção |
|
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-1.882,17 |
| TOTAL |
1.882,17 |
1.882,17 |
1.882,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/01/2024 |
18,39 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,39 |
|
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