Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
269
Data de lançamento:
19/01/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.45
REV. FLEX/5A
260,00
377,00
1.00
HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA
52,00
52,00
1.00
DESCABONIZAÇÃO DO SISTEMA
91,00
91,00
1.00
LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS
100,00
100,00
1.00
ALINHAMENTO DAS RODAS
80,00
80,00
1.00
BALANCEAMENTO VEICULO
Finalidade: VEICULO FIAT TORO PLACA JAV-2I06
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
REV. FLEX/5A HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DESCABONIZAÇÃO DO SISTEMA LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS ALINHAMENTO DAS RODAS BALANCEAMENTO VEICULO
Finalidade: VEICULO FIAT TORO PLACA JAV-2I06
760,00
19/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2024290;
760,00
25/01/2024
Pagamento de Empenho 269/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
760,00
25/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2024
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741
723,52
25/01/2024
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 269/2024
36,48
25/01/2024
PAGO SEM RETENÇÃO
-760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
