Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JANDIR CASTOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2691 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICO DE TROCAS DE PECAS GERAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
SERVICO DE TROCAS DE PECAS GERAL |
5.000,00 |
|
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| 24/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/87; |
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5.000,00 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2691/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.000,00 |
| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2691/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.000,00 |
| 28/05/2024 |
pago pelo banco errado |
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-5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
