| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANDIR CASTOLDI |
| Número do empenho: | 2691 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO DE TROCAS DE PECAS GERAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | SERVICO DE TROCAS DE PECAS GERAL | 5.000,00 | ||
| 24/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/87; | 5.000,00 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 2691/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 2691/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| 28/05/2024 | pago pelo banco errado | -5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
