| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2700 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF MAIO/2024 VENC 18/07/24 | 804,31 | 804,31 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACHILES P A FILHO UN CONS 3083129126 REF MAIO/2024 VENC 18/07/24 | 388,59 | 388,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF MAIO/2024 VENC 18/07/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACHILES P A FILHO UN CONS 3083129126 REF MAIO/2024 VENC 18/07/24 | 1.192,90 | ||
| 27/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/78405916; 0/76834783; | 1.192,90 | ||
| 04/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 1.192,90 | ||
| TOTAL | 1.192,90 | 1.192,90 | 1.192,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
