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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2710	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio	0,00	13.577,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio	13.577,45
24/05/2024	Folha de Pagamento ref mes de maio/2024		13.577,45
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			45,42
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			704,28
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			753,82
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			1.373,70
29/05/2024	Pagamento de Empenho 2710/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.700,23
TOTAL		13.577,45	13.577,45	13.577,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	24/05/2024	45,42		Lançada
IPERGS Servidores	24/05/2024	704,28		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/05/2024	753,82		Lançada
INSS FL PGTO	24/05/2024	1.373,70		Lançada
TOTAL		2.877,22