Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio |
8.816,80 |
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| 24/05/2024 |
Folha de Pagamento ref mes de maio/2024 |
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8.816,80 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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284,97 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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303,72 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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665,66 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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993,93 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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1.654,82 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2718/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.913,70 |
| TOTAL |
8.816,80 |
8.816,80 |
8.816,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
