| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio | 0,00 | 6.137,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio | 6.137,03 | ||
| 24/05/2024 | Folha de Pagamento ref mes de maio/2024 | 6.137,03 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 2739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.137,03 | ||
| TOTAL | 6.137,03 | 6.137,03 | 6.137,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
