Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio |
119.768,26 |
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| 24/05/2024 |
Folha de Pagamento ref mes de maio/2024 |
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119.768,26 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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158,97 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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7.754,87 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.598,10 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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10.603,72 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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13.427,11 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2744/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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79.225,49 |
| TOTAL |
119.768,26 |
119.768,26 |
119.768,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
