Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio |
6.584,16 |
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| 24/05/2024 |
Folha de Pagamento ref mes de maio/2024 |
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6.584,16 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Agentes Politicos |
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497,10 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Agentes Politicos |
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562,33 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Agentes Politicos |
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573,80 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Agentes Politicos |
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658,84 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Agentes Politicos |
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740,59 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2772/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.551,50 |
| TOTAL |
6.584,16 |
6.584,16 |
6.584,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
