Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MORAES CONSTRUÇÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
280 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARGAMASSA COLANTE ACIII CINZA 20KG (VITAFORTE) - ARGAMASSA COLANTE ACIII CINZA 20KG (VITAFORTE) |
29,90 |
89,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
ARGAMASSA COLANTE ACIII CINZA 20KG (VITAFORTE) - ARGAMASSA COLANTE ACIII CINZA 20KG (VITAFORTE) |
89,70 |
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| 23/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/4002; |
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80,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO A MAIOR |
-9,70 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 280/2024
MORAES CONSTRUÇÕES - 7965 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
