Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PISO SINTONIA 45 X 45 PEI 4 (2M²) FORMIGRES - PISO SINTONIA 45 X 45 PEI 4 (2M²) FORMIGRES |
25,45 |
152,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
PISO SINTONIA 45 X 45 PEI 4 (2M²) FORMIGRES - PISO SINTONIA 45 X 45 PEI 4 (2M²) FORMIGRES |
152,70 |
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| 23/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7944; |
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137,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO A MAIOR |
-15,70 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 281/2024
MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 7964 |
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137,00 |
| TOTAL |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
