Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2827 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
vencimento seervidores transporte escolar folha maio |
0,00 |
5.467,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
vencimento seervidores transporte escolar folha maio |
5.467,84 |
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| 24/05/2024 |
Folha de Pagamento ref mes de maio/2024 |
|
5.467,84 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: Transporte Escolar INSS |
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453,76 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2827/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.014,08 |
| TOTAL |
5.467,84 |
5.467,84 |
5.467,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS FL PGTO |
24/05/2024 |
453,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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453,76 |
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