| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 2844 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio | 0,00 | 833,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio | 833,45 | ||
| 24/05/2024 | Folha de Pagamento ref mes de maio/2024 | 833,45 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Empenho 2844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 833,45 | ||
| TOTAL | 833,45 | 833,45 | 833,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
