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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2863	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OLEO HIDRAULICO AZOLLA ZS 68 TOT BR 20L	369,00	3.690,00
10.00	OLEO MOTOR RUBIA TIR 7400 15W40 TOT BR 20L	359,00	3.590,00
10.00	OLEO DE TRANSMISSAO TRAX. AXLE 7 80W90 TOT BR 20L - OLEO DE TRANSMISSAO TRAX. AXLE 7 80W90 TOT BR 20L	539,00	5.390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	OLEO HIDRAULICO AZOLLA ZS 68 TOT BR 20L OLEO MOTOR RUBIA TIR 7400 15W40 TOT BR 20L OLEO DE TRANSMISSAO TRAX. AXLE 7 80W90 TOT BR 20L - OLEO DE TRANSMISSAO TRAX. AXLE 7 80W90 TOT BR 20L	12.670,00
27/05/2024	Conforme DANFE Nº 12/93738;		12.670,00
10/06/2024	Pagamento de Empenho 2863/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.670,00
TOTAL		12.670,00	12.670,00	12.670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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