Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2890 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA FERIA 05/2024 |
0,00 |
38,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA FERIA 05/2024 |
38,80 |
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| 27/05/2024 |
REFERENTE PATRONAL FOLHA FERIAS MAIO/24 |
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38,80 |
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| 18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2890/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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38,80 |
| TOTAL |
38,80 |
38,80 |
38,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
