| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Número do empenho: | 2910 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Botina ( Secretaria de Obras) | 76,00 | 1.292,00 |
| 17.00 | Calça (Secretaria de Obras) | 89,00 | 1.513,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Botina ( Secretaria de Obras) Calça (Secretaria de Obras) | 2.805,00 | ||
| 29/05/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55021413; | 2.805,00 | ||
| 05/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2910/2024 ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 | 2.805,00 | ||
| TOTAL | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
