Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ONCOLOGIA PARA RETIRAR TRATAMENTO DIA 30/05
50,00
50,00
1.00
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LEVA VEICULO PARA MANUTENÇÃO DIA 29/05
50,00
50,00
1.00
REFERENTE VIAGEM A IJUI BUSCAR MEDICAMENTOS DIA 03/06
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ONCOLOGIA PARA RETIRAR TRATAMENTO DIA 30/05 REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LEVA VEICULO PARA MANUTENÇÃO DIA 29/05 REFERENTE VIAGEM A IJUI BUSCAR MEDICAMENTOS DIA 03/06
200,00
06/06/2024
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ONCOLOGIA PARA RETIRAR TRATAMENTO DIA 30/05
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LEVA VEICULO PARA MANUTENÇÃO DIA 29/05
REFERENTE VIAGEM A IJUI BUSCAR MEDICAMENTOS DIA 03/06
200,00
10/06/2024
Pagamento de Empenho 2913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
