Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2919 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2961.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 MAIO /2024 |
5,74 |
16.996,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 MAIO /2024 |
16.996,14 |
|
|
| 06/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 169; |
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16.996,14 |
|
| TOTAL |
16.996,14 |
16.996,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.996,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
