Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
292 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.70 |
MÃO DE OBRA MEC |
230,00 |
391,00 |
| 1.00 |
LIMPEXA CAIXA EVAP. |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LIMPA INJEÇÃO
Finalidade: VEICULO TRCKER JBG 7A44 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
MÃO DE OBRA MEC LIMPEXA CAIXA EVAP. LIMPA INJEÇÃO
Finalidade: VEICULO TRCKER JBG 7A44 |
461,00 |
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| 19/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/9631; |
|
461,00 |
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| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 292/2024
PRETTO VEICULOS LTDA - 7857 |
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438,87 |
| 01/03/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 292/2024 |
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22,13 |
| TOTAL |
461,00 |
461,00 |
461,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
01/03/2024 |
22,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
22,13 |
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