Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2925 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Habitações Rurais |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FIO PARALELO 2X2,5MM |
5,00 |
75,00 |
| 3.00 |
INTERRUPTOR |
7,00 |
21,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20M |
11,50 |
11,50 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA |
58,00 |
58,00 |
| 4.00 |
SOQUETE FIXO PLASTICO |
4,50 |
18,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA LED BULBO 15W |
9,00 |
9,00 |
| 4.00 |
LAMPADA 1141 |
5,00 |
20,00 |
| 1.00 |
PORTA INTERNA SEMIOCA |
329,20 |
329,20 |
| 0.50 |
AREIA |
220,00 |
110,00 |
| 2.00 |
CIMENTO |
46,90 |
93,80 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADO 20 KG |
21,00 |
42,00 |
| 1.00 |
anel fogao dentado galvanizado |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
FIO PARALELO 2X2,5MM INTERRUPTOR FITA ISOLANTE 20M ESPUMA EXPANSIVA CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA SOQUETE FIXO PLASTICO LÂMPADA LED BULBO 15W LAMPADA 1141 PORTA INTERNA SEMIOCA AREIA CIMENTO CAL HIDRATADO 20 KG anel fogao dentado galvanizado FITA VEDA ROSCA |
850,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2161; |
|
850,00 |
|
| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2925/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
